Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Algemeen bestuur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1.01 | Gemeenteraad | -436 | -448 | -480 | -478 | -481 | -484 | |
1.02 | Burgerzaken | -391 | -490 | -520 | -541 | -538 | -540 | |
1.03 | Dagelijks bestuur | -728 | -918 | -884 | -862 | -829 | -835 | |
1.04 | Rekenkamer | -9 | -25 | -25 | -25 | -26 | -26 | |
Totaal lasten | -1.564 | -1.880 | -1.909 | -1.906 | -1.874 | -1.885 | ||
1.01 | Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02 | Burgerzaken | 241 | 167 | 169 | 172 | 174 | 177 | |
1.03 | Dagelijks bestuur | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.04 | Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 345 | 167 | 170 | 172 | 175 | 177 | ||
Saldo voor mutaties reserves | -1.218 | -1.713 | -1.739 | -1.734 | -1.699 | -1.708 | ||
Toevoeging reserves | ||||||||
Onttrekking reserves | ||||||||
Saldo reserves | ||||||||
Saldo na mutaties reserves | -1.218 | -1.713 | -1.739 | -1.734 | -1.699 | -1.708 | ||
Beleidsontwikkelingen Perspectiefnota
Op dit programma zijn geen beleidsontwikkelingen in de Perspectiefnota.
Beleidsontwikkelingen Begroting 2020
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Amendementen | ||||
-Begroting 2020 Griffie Amendement 5 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Bestaand beleid | ||||
-Samenvoegen Representatie college tot één beheersproduct | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Toerekening personeelslasten 2020-2023 | -204 | -193 | -227 | -217 |
Ombuigingen | ||||
-Vrijval van het niet te besteden deel uit de reserve IBP in 2020 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal | -159 | -148 | -182 | -172 |
Amendementen |
Begroting 2020 Griffie Amendement 5
Bij de behandeling van de meerjarenbegroting is voor de griffie voorgesteld structureel 0,5 fte (€ 30.000) bij te ramen met als dekking € 18.000 secretariaat en het restant ten laste van algemene middelen.
Bestaand beleid |
Toerekening personeelslasten 2020-2023
De toerekening van salariskosten aan programma's en producten is door de aangepaste programma indeling gewijzigd. Een toelichting op de ontwikkeling van de salarislasten is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.
Samenvoegen Representatie college tot één beheersproduct
Op dit moment zijn er twee beheersproducten Representatie college. Met deze administratieve wijziging worden deze samengevoegd tot één beheersproduct.
Ombuigingen |
Vrijval van het niet te besteden deel uit de reserve IBP in 2020
Vrijval van het niet te besteden deel uit de reserve IBP in 2020.